Gestione Report 📊

Per elaborare un Report Personalizzato, specifico cioè per l'ambiente Leonardo, segui questi passaggi in Gepe:

Seleziona "Report" e poi "Report Personalizzati". Si aprirà un elenco con tutti i Report disponibili


Per eseguire un Report:

  • Clicca sul tasto "Esegui", riconoscibile dalla freccia bianca rivolta verso destra.
  • Inserisci i parametri: Azienda, Anno e Mese.
  • Clicca nuovamente sul tasto "Esegui".


Il Report elaborato si troverà nella cartella Download del tuo PC.

Nell'elenco tabellare, oltre al tasto "Esegui", troverai un tasto con una freccia che gira in senso antiorario. Questo tasto permette di accedere alla cronologia dei Report già elaborati, facilitando la consultazione di Report precedenti.


Per elaborare un Report Standard, comune a tutte le installazioni, procedi come segue:

Accedi a "Report" e scegli "Controllo Anagrafica" oppure "Controllo del Calcolo".

Per eseguire un Report:

  • Inserisci i parametri: Azienda, Anno e Mese.
  • Clicca su "Esegui".


Per eseguire una Query:

  1. Vai in "Gestione dati" -> "Estrazioni e Reportistica" -> "Estrazioni" -> "Procedura Cliente".
  2. Seleziona la query desiderata con un doppio clic.
  3. Clicca sul tasto con gli ingranaggi per avviarla.


  1. Tra le oltre 200 query presenti in elenco, eccone alcune che possono interessarci:

  • 7005 - ESTRAZIONE VOCE PAGA: Funzione specifica per estrarre informazioni relative al pagamento. Utilizzando il parametro "%L%", si estraggono tutte le voci che iniziano con la lettera "L".
  • 11000 - Utilizzo di Cem in Excel senza visualizzare il box. Ad esempio, non viene mostrato l'imponibile.
  • 20007 - Estrazione dei progressivi fiscali alla data specificata (P05). Vai qui
  • 6091 - Calcolo dell'acconto del 17% sulla rivalutazione del Tfr. Importante: a novembre è necessario aggiornare l'indice.6092 - Calcolo del saldo del 17%.6099 - Estrazione dei dati relativi al Tfr, compresa la rivalutazione e l'imposta correlata del 17%.
  • 6092 - Calcolo del saldo del 17%.

  • 6099 - Estrazione dei dati relativi al Tfr, compresa la rivalutazione e l'imposta correlata del 17%.
  • 20004 - Estrazione delle voci dai cedolini per un determinato periodo e per l'intera azienda o per specifici codici identificativi. Importante: questa funzione non mostra gli importi delle caselle box dell'intero cedolino, ma solo gli importi delle colonne.
  • 32000 - Estrazione di voci/quote da cedolini, esclusivamente per l'azienda. Utilizzata per identificare chi ha ricevuto una specifica voce di pagamento. La ricerca può essere effettuata per più voci contemporaneamente, al momento solo per anno, ma si sta lavorando per permettere la ricerca in un intervallo di date.
  • 32300 - Estrazione di una singola voce per mese/anno (dal.. al) per azienda o per dipendente.
  • 32500 - Estrazione dei campi nel piede del cedolino per mese/anno. Questa funzione è utilizzata per controllare l'imponibile puro e la provvista imponibile caricata esternamente.
  • 32600 - Estrazione dei campi di testo e del cedolino per ogni dipendente, mostrando i campi mese per mese.
  • 32700 - Estrazione dei campi del box retro del cedolino per l'anno, che si trova nella seconda parte del cedolino.
  • 800402 - Estrazione per la quadratura dell'F24 con la contabilità (è in fase di aggiornamento al 30 gen 2024). Utilizzare questa opzione per il prospetto F24.
  • 800404 - Estrazione per la quadratura dell'F24 con i cedolini. Produce tre fogli:
    • 1° foglio: espone il dettaglio individuale delle voci paga e dei codici tributo.
    • 2° foglio: aggrega le voci paga ai codici tributo.
    • 3° foglio: importi aggregati in base ai soli codici tributo.
      ATTENZIONE: la logica di calcolo dei conguagli di Irpef che determinano il codice tributo 1627 a credito è diversa dal PAS. Pertanto, i crediti di 1001 che troviamo nella query 800404 vanno recuperati con il 1627 solo se sono esposti nella procedura F24 Next. Se nella procedura F24 Next non troviamo il 1627, allora i crediti della query 800404 vanno scalati dal 1001 a debito.
  • 1017 - Cedolone estrazione aggregata, vedi qui E' simile al Derivato che si trova in Strumenti, Gestione flussi Next, Risultati schedulazioni, Cedoloni però la 1017 si riferisce alle sole "righe" del cedolino e mancano tutte le informazioni contenute nel "piede" del cedolino.
  • 590039 Dettaglio delle Trattenute per Famiglie nel Conto Terzi clicca qui Contiene la lista di tutte le cessioni e pignoramenti e troveremo anche i sospesi del Conto Terzi

Nel ticket 995999 trovi l'elenco di alcuni Report interessanti:
  • URPT_ORGANICO sviluppato seguendo il report pas S030_ORGANICO.csv dati anagrafici 
  • URPT_PREMIALITA sviluppato seguendo il report pas S030_PREMIALITA'.csv -FILE ANAGRAFICO/RETRIBUTIVO delle sole funzioni CRP-CEN 
  • URPT_ANTRASF sviluppato seguendo il report pas S030_ANTRASF.csv - Flusso ritorno anticipi effettivamente trattenuti Payroll Leonardo 
  • URPT_COSTODIFF sviluppato seguendo il report pas COSTODIFF0_XXX - Oneri previdenziali c/to Azienda e dipendente relativo al personale EFA - USA (Elaborato per determinate matricole INPS) 
  • URPT_FERIE_DIPENDENTE sviluppato seguendo il report pas 2024 06 Ferie Dip. Giu. 2024 CEN e CRP.xlsx 
  • URPT_FONDO_SOLIDALE sviluppato seguendo il report pas S030I_Fondo Solidale - sedi Fusaro e Giugliano 3006.xlsx