APF in GEPE 📈🖥️
Per generare in GEPE un Report simile all'APF:
Vai in Strumenti -> Gestore Flussi Next ->Risultati Schedulazione -> Estrazioni Report Next -> Fiscale -> Irpef infine clicca su Collaboratori, Dirigenti o Non Dirigenti
Si ottiene un file Excel come questo per ciascuna qualifica:
- Oppure: Vai nella sezione Aziende e Dipendenti.
- Scegli Gestione Dati.
- Seleziona Estrazione e Reportistica.
- Clicca su Fisco e poi su Riepilogo F24 Aziendale per ottenere il Report 500061 relativo a tutte le qualifiche
NB: in alternativa Clicca su Fisco e poi su Riepilogo F24 Individuale per ottenere un file Excel con l'indicazione dei versamenti effettuati nel mese da ciascun dipendente per ogni codice tributo (file simile a quello dell'Irpef individuale presente in Pas).
Oppure, estrai la query 1017 - Cedolone estrazione aggregata, vedi qui, che è simile al Derivato che si trova in Strumenti, Gestione flussi Next, Risultati schedulazioni, Cedoloni però la 1017 si riferisce alle sole "righe" e non considera il "piede" dei cedolini.
Inserisci i dati necessari:
- Compila i campi richiesti con il Mese, l'Anno e il Codice Azienda.
- Fai clic sull'icona Anteprima (simbolo di un occhiolino) per visualizzare l'anteprima del report.
Per esportare il Report in Excel:
- Dopo aver visualizzato l'anteprima, puoi esportare i dati in un file Excel cliccando sull'icona verde "Esporta in Excel".
- Il file Excel ottenuto conterrà i codici tributo che corrispondono a quelli presenti sull'F24 del mese selezionato.
NB: per verificare la correttezza dei dati, è possibile incrociare i dati presenti in questo file Excel con i dati presenti nel Cedolone
ATTENZIONE: la logica di calcolo dei conguagli di Irpef che determinano il codice tributo 1627 a credito è diversa dal PAS. Pertanto, i crediti di 1001 che troviamo nella query 800404 vanno recuperati con il 1627 solo se sono esposti nella procedura F24 Next. Se nella procedura F24 Next non troviamo il 1627, allora i crediti della query 800404 vanno scalati dal 1001 a debito.