Inserire un nuovo Fornitore nella procedura conto terzi NEXT
Per inserire correttamente un nuovo fornitore, è necessario seguire questi 3 passaggi:
1️⃣ Inserimento del fornitore e dell’IBAN
Vai in: Aziende e Dipendenti > Definizione Azienda > Struttura Aziendale > Anagrafica Fornitori
Inserisci i dati anagrafici del fornitore e il relativo IBAN. 📝
2️⃣ Abbinamento al conto corrente aziendale
Vai in: Aziende e Dipendenti > Definizione Azienda > Struttura Aziendale > Anagrafica Azienda
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Seleziona la società interessata (es. 030)
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Apri la scheda C/C Fornitore
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Associa il fornitore al conto corrente aziendale con il quale verranno effettuati i pagamenti. 💳
3️⃣ Assegnazione alla famiglia di appartenenza
Vai in: Aziende e Dipendenti > Gestione Dati > Gruppi Record > Gr.Fornitori
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Nella colonna a sinistra sono elencate le Famiglie
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Seleziona la famiglia a cui vuoi associare il nuovo fornitore
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Clicca sull’icona a forma di documento con una croce ➕ per aggiungerlo
NB:
- In Anagrafica Fornitori, si inserisce la Famiglia di appartenenza del Fornitore.
Le famiglie sono:
F001 Assicurazioni
F002 Sindacati
F003 C.R.A.L.
F004 Cessioni del 5°
F005 ANF & Pignoramenti