Saldo Imposta Sostitutiva del 17% in NEXT

1) Per determinare il Saldo dell'Imposta Sostitutiva del 17% in NEXT, esegui il Report 399

Lo trovi in Gestione dati > Estrazioni e reportistica > Estrazioni > Procedure cliente

Ricorda che l'Indice Istat è quello di dicembre dell'anno precedente:

l'indice di 12/2023 è 1,944162%
l'indice di 12/2024 è 2,320017%
l'indice di 12/2025 è 2,311148%

2) Esegui il Report di fabbrica 6566 (vedi qui) per estrarre le seguenti Quote:

Q_T0012A Quota AZIENDA

Q_T0012AF Quota TESORERIA

Con questa query ottieni una sorta di P35 del Pas da utilizzare per controllare che l’acconto dei cessati sia uguale a quello presente nella query 399 nelle colonne Imposta Azienda usciti e Imposta Tesoreria usciti

Parametri 6566:

3) Con il report 6565 è possibile estrarre l'Accumulatore A_24E1713 che confluisce nel codice tributo 1713 dell’F24

Utilizzare questi parametri per l’estrazione della query necessaria alla quadratura della colonna F24 Saldo 1713 TOTALE AZ + TES presente nel report 399:



NB: per il report 6565 della 030 utilizza il metodo alternativo di lancio cioè esegui la procedura batch vai qui


Riepilogo dei controlli da effettuare nel report 399:

colonna Imposta Azienda usciti verifica con Query 6566 - quota Q_T0012A

colonna Imposta Tesoreria usciti verifica con Query 6566 - quota Q_T0012AF

colonna Acconto Azienda AP verifica con il report del 1712 di novembre

colonna Acconto Tesoreria AP verifica con il report del 1712 di novembre

colonna F24 Saldo 1713 TOTALE AZ + TES verifica con il codice tributo 1713 contenuto nell'F24 di gennaio