Individuare i dipendenti trasferiti con duplica tecnica e determinare gli importi da caricare in provenienza

Come identificare i trasferiti con duplica tecnica e calcolare gli eventuali importi da caricare in provenienza per successive riaccensioni:

1️⃣ Partenza dal report P05

Esegui il report personalizzato URPT_P05_FISCALE, per le seguenti categorie:

• Impiegati

• Dirigenti

• Co.Pro.

• Borsisti

2️⃣ Esecuzione macro
Avvia la macro Excel EstraiCodiciComuniConAssCess vai qui

3️⃣ Preparazione file 

• Sul file generato dalla macro, inserisci una nuova colonna immediatamente a destra della colonna denominata ASS_CESS.

• Nella nuova colonna, inserisci la seguente formula (adattando il riferimento della cella in base alla reale posizione della colonna ASS_CESS; in questo esempio si assume che sia la colonna K) per scrivere il motivo dell'ASSunzione o della CESSazione:

  =SE(VAL.ERRORE(RICERCA("Ztec"; K2)); "NO_ZTEC"; "ZTEC")

4️⃣ Filtra i risultati

• Applica il filtro sulla nuova colonna per:

  a) Selezionare i record che contengono ZTEC:
  ➔ identificano i dipendenti che hanno avuto la duplica tecnica.

  b) In alternativa, selezionare i record che non contengono ZTEC:
  ➔ identificano i dipendenti che non hanno avuto la duplica tecnica.

5️⃣ Incrocio con il report URPT_BAV_TRASFERITI

• Per i dipendenti ZTEC individuati al punto 4a:

• Incrocia i dati con il report URPT_BAV_TRASFERITI, che contiene le BAV caricate esclusivamente per i soggetti coinvolti nella duplica tecnica.

• Confronta i progressivi fiscali del CID di partenza (prima della duplica) con le BAV caricate sul CID di arrivo (dopo la duplica).

• Eventuali differenze tra i progressivi fiscali rappresentano l'importo da caricare in provenienza in caso di ulteriori cedolini generati per successive riaccensioni.

Sintesi del post "Verifica dei progressivi fiscali in P05 e delle provenienze nei report"

Punto 1 – Individuare i dipendenti a cui caricare le PROVENIENZE

1. Genera il file P05 per le seguenti categorie: Impiegati, Dirigenti, Copro e Borsisti.

2. Unisci i file in un unico file.

3. Esegui la macro “EstraiCodiciComuniConAssCess”.

4. Inserisci la formula per determinare il motivo di ASSunzione o CESSazione:

   =SE(VAL.ERRORE(RICERCA("Ztec"; K2)); "NO_ZTEC"; "ZTEC")
   

5. Crea due elenchi distinti:

   • ZTEC

   • NO_ZTEC

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Punto 2 – Confronto tra report URPT BAV TRASFERITI ed elenco ZTEC

1. Genera il report BAV TRASFERITI.

2. All’interno del file del report, crea un nuovo foglio contenente solo i dipendenti con status U presenti nell’elenco ZTEC.

3. Nel campo Codice Fiscale, aggiungi al codice fiscale la dicitura “Totale” tramite formula CONCATENA.

4. Esegui la macro BAV_BAV_ok.

🔎 Nota Bene: se la macro non si esegue correttamente, copiare il file sul Desktop, riaprirlo ed eseguire nuovamente la macro BAV_BAV_ok.

      5. Esegui la macro Confronta_ZTEC_URPT_new

🔎 Nota Bene: prima di eseguire la macro Confronta_ZTEC_URPT_new ricorda di modificare a mano l'intestazione nel foglio URPT_BAV da Q_Z001IBAV a Lordo fringe ben.

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Punto 3 – Gestione dei trasferiti senza Duplica Tecnica (NO_ZTEC)

1. Confronta i codici fiscali dell’elenco NO_ZTEC con:
   a. i CUB attivati nel 2024
   b. l’elenco nominati dirigenti 2024
   c. l’elenco dei copro passati impiegati nel 2024

   ➝ Questo passaggio è necessario perché, di norma, per i NO_ZTEC non si interviene. Tuttavia, se un dipendente è stato trasferito nel 2024 e riattivato nel 2025, occorre caricare le BAV.

2. Verifica le provenienze caricate tramite il report BAV CARICATE per accertarti della corretta gestione.

✅ Checklist – Gestione Provenienze e BAV

Step	Attività	Completato
1.1	Genera il file P05 (Impiegati, Dirigenti, Copro e Borsisti)	☐
1.2	Unisci i file in un unico file consolidato	☐
1.3	Esegui la macro “EstraiCodiciComuniConAssCess”	☐
1.4	Inserisci formula per determinare ASS/CESS	☐
1.5	Crea due elenchi distinti: ZTEC e NO_ZTEC	☐
2.1	Genera il report BAV TRASFERITI	☐
2.2	Crea foglio con dipendenti status U presenti in ZTEC	☐
2.3	Concatena “Totale” al codice fiscale	☐
2.4	Esegui la macro BAV_BAV_ok e poi la macro Confronta_ZTEC_URPT	☐
2.NB	Se la macro non si esegue: copia il file sul Desktop, riapri ed esegui di nuovo	☐
3.1a	Confronta NO_ZTEC con CUB attivati nel 2024	☐
3.1b	Confronta NO_ZTEC con elenco nominati dirigenti 2024	☐
3.1c	Confronta NO_ZTEC con elenco copro passati impiegati nel 2024	☐
3.1d	Se trasferito nel 2024 e riattivato nel 2025 → caricare BAV	☐
3.2	Verifica le provenienze tramite report BAV CARICATE	☐

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