⭐ Correzioni da effettuare nel Conto Terzi ⭐
Se devi fare delle correzioni nel conto terzi, puoi effettuarle prima o dopo la chiusura degli stipendi.
- Esegui la correzione.
- Vai
in gestione Rapporto Individuale > Dati Rapporto > Rapporto di
lavoro e cerca il dipendente.
- Clicca
il tasto con le rotelle ed elabora il rapporto per far acquisire la
modifica al sistema.
- troverai
la correzione nel report 590039 (questo report attinge ai dati che si trovano
nelle schermate del GEPE NEXT) se esegui i seguenti passaggi:
- Vai in Azienda e Dipendenti > Esecuzione Processi > Conto terzi > clicca sull’azienda Cancella Dati Setif Trattenute.
- Vai in Azienda e Dipendenti > Esecuzione Processi > Conto terzi > clicca sull’azienda Estrai Dati Trattenute Setif.
- Infine, elabora il report 590039 e troverai le modifiche effettuate in precedenza.
- Durante
la notte il motore di calcolo acquisisce la correzione e l’indomani
mattina anche nei report URPT troverai la correzione (i report URPT
attingono alla banca dati del motore di calcolo)
2. Variazioni post paga (ad esempio, per compensare un errore: se ho pagato un importo maggiore a un beneficiario e uno inferiore a un altro, posso correggere gli importi dei singoli dipendenti)
- Esegui la correzione: vai in Azienda e Dipendenti > Gestione Dati > Archivi e Interrogazioni > Azienda > Dati Setif Fornitori > cerca il dipendente e modifica l’importo da trattenere nel campo “Importo da versare al fornitore”.
- Esegui solo l'estrazione del Setif: vai in Azienda e Dipendenti > Esecuzione Processi > Conto terzi > clicca sull’azienda Estrai Dati Trattenute Setif.
- Infine, elabora il report 590039 e troverai le modifiche effettuate in precedenza.
- elabora
590039 e troverai le modifiche effettuate in precedenza
RICORDA: se fai una correzione prima della chiusura degli stipendi, le modifiche in "DATI SETIF FORNITORI" verranno ricoperte dal calcolo. Per questo motivo ogni variazione in dati Setif Fornitori va fatta dopo l'ultimo giro elaborativo.