Gestire una nuova azienda nella procedura Conto Terzi GEPE

 Direttive da utilizzare per impiantare il conto terzi in ambiente GEPE:

  1. Direttiva PRAP_RAT_RAP_LAV: Massivo che si utilizza per abbinare i Dipendenti ai Fornitori 
  1. Direttiva UNRM_SIND_CCNL_SED_FOR: Massivo che si utilizza per abbinare le Unità Sociali ai Sindacati 
  1. Direttiva BORG_FOR: Massivo che si utilizza per caricare nuovi Fornitori 
  1. Direttiva PORG_CC_SET_FOR: Massivo che si utilizza per abbinare il Conto Corrente aziendale al Fornitore 
  1. Direttiva PMTS_GRU_REC_FOR: Massivo che si utilizza per abbinare il Fornitore alla Famiglia


Per creare il file .txt e per importarlo, seguo questi passaggi: 

  1. Strumenti -> Importatore Esteso clicco sulla direttiva e poi sul pulsante "Excel" per scaricarla in xls. Per una lettura migliore ordinare per "Pos.Dati" (le righe vuote le cancello), copio le colonne "Nome interno", "Obbl" e "Valori" e le traspongo in un nuovo foglio Excel. 
  1. Creo il file in CSV, lo apro in Textpad e sostituisco i punti e virgola con i pipe, lo salvo in txt e lo carico come segue: Strumenti -> Gestore Flussi Next -> Utility -> Importatore -> Dati Tre Puntini e carico il file .txt 
  1. Strumenti -> Importatore Esteso inserisco il nome del txt nell’apposito campo, Salvo e clicco su Lancia import